| 061/23 |
Objednávame si u Vás knihy:
Biológia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom: 71 ks v sume 1 128,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martinus.sk., s.r.o |
36440531 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0238/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0237/23 |
servisné práce SPIN za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0234/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0236/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
590,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0235/23 |
oprava podlahovej krytiny v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 999,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0232/23 |
za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0229/23 |
vodné stočné 17.6-19.9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 054,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0230/23 |
matematika pracovný zošit 35 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0231/23 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0233/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0242/23 |
oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-290,18 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0241/23 |
oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-331,03 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0240/23 |
oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-267,06 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0239/23 |
oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-288,50 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0246/23 |
nové verzie Magma |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0244/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23 |
vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
1 536,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0245/23 |
zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
35,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0243/23 |
ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
461,05 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
