| 0082/22 |
elektrina 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 214,51 € |
03.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0081/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0083/22 |
ubytovacie služby inštruktorský kurz |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
540,00 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 020/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie počas realizácie základného inštruktorského kurzu v termíne od 3.4.2002 do 7.4.2022. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0087/22 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 462,90 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0086/22 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
688,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0088/22 |
ochrana objektu 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0084/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,26 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0085/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
36,17 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0090/22 |
sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0089/22 |
prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
0,36 € |
29.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0094/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0093/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,45 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0091/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092/22 |
plavecký kurz pre žiakov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0095/22 |
teplo 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 642,29 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097/22 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/22 |
Objednávame si u Vás:
- Stôl pod PC praktik 76x90x68 bez dvierok: 15 ks za 86,70 EUR bez DPH
- výsuv na klávesnicu: 15 ks za 14,50 EUR bez DPH
- Stolička M1080: 15 ks za 58,60 EUR bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 023/22 |
Objednávame si u Vás spracovanie internej normy na používanie služobného motorového vozidla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
