| 0063/22 |
elektrina 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 141,74 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0001/22 |
vitamínový balíček na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
1 188,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0069/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
344,68 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0068/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 452,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 486,70 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
vodné, stočné 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 897,52 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0070/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0074/22 |
ochrana objektu 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
22.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0076/22 |
nové verzie MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0075/22 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0067/22 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/22 |
Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termínoch:
5.4.2022 až 8.4.2022
12.4.2022 až 13.4.2022. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
0,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0080/22 |
teplo 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 856,48 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0078/22 |
mesačný poplatok 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,23 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
servisné práce za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0066/22 |
online školenie nové výkazy FIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0077/22 |
servis výťahu za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0065/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
134,40 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
