| 0097/22 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0163/22 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0220/22 |
potvrdenie k projektu Zateplenie telocvične - Zníženie energetickej náročnosti |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
|
35,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 058/22 |
Objednávame si u Vás:
- Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 - 65 ks: 5,40 EUR/ks
v celkovej sume 351 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
0,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0219/22 |
učebnice SJ pre SŠ 4.roč. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
351,00 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 039/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 4 žiakov a 1 pedagogický dozor v termíne od 28.8.-do 16.9.2022 v sume 2 677,11 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0166/22 |
ubytovanie v Třebiči od 28.8.-16.9.2022 pre 4 žiakov a 1 pedagogický dozor |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 677,11 € |
10.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
78,80 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 082/22 |
Objednávame si u Vás Mikrofón Shure PGA57-XLR v sume 78,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 080/22 |
Objednávame si u Vás obrusy návin 30m 140 cm, transparentný lesklý v cene 144.80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0276/22 |
obrus návin 30 m |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
144,80 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0248/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0254/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
31,88 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0272/22 |
prenájom kopírky 1.12.2022 - 28.02.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0053/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0113/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0183/22 |
prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0060/22 |
poistné 1.4.2022-30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0124/22 |
poistné 1.7.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0156/22 |
poistné auto od 10.8.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
61,83 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
