| 0198/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0259/21 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
149,88 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 070/21 |
Objednávame si u Vás televízor TCL 50P725 za 439,20 EUR a držiak na TV 17DP641 za 44,72 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0220/21 |
držiak na TV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
44,72 € |
31.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0279/21 |
TV TCL 50P25, držiak na TV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
633,90 € |
23.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/21 |
Objednávame si u Vás televízor TCL 50P725 za 549 EUR a držiak na TV Arkas ATC 88AS za 84,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0224/21 |
televízor TCL 50P725 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
439,20 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0263/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,62 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0053/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0073/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0096/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0109/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0147/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0151/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,28 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0187/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,28 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0209/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
