| 0230/21 |
vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky: Dodanie postelí na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
vypracovanie súťažných podkladov: VO - zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
450,00 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 001/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2020. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 002/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov k realizácii zákazky v súlade s § 110 (EKS) zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:
Dodanie stravných poukážok:
- nominálna hodnota: 4 EUR
- počet stravných poukážok: 3 100 ks
Dodanie darč |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
vypracovanie súhrnných správ za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 023/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 1.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0091/21 |
zverejnenie súhrnných správ za 1.Q.2021 a poradenská činnosť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
75,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 2.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0142/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 067/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s § 117 Zákona o Verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa na predmet zákazky: Dodanie postelí na Školský internát.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 3.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0072/21 |
za podanú stravu žiakov v 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
147,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0071/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
748,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
865,50 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0105/21 |
za podanú stravu žiakov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 202,90 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0104/21 |
za podanú stravu zamestnancov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
884,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0196/21 |
za podanú stravu žiakov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 984,30 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
