| 0288/22 |
výmena osvetlenia telocvičňa, triedy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
11 681,50 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/22 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v triedach a na chodbách. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 085/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v budove Školského internátu na 1. poschodí v sume 5 382,60 EUR a na 4. poschodí ŠI v sume 1 038 EUR, spolu 6 420,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 034/22 |
Objednávame si u Vás Plavbu loďou po rieke Bodrog dňa 06.07.2022 - 07.07.2022 v celkovej sume 1 440 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
0,00 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0002/22 |
plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
1 440,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0010/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0044/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0051/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0068/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0084/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,26 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0089/22 |
prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
0,36 € |
29.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0107/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0125/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0154/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
9,10 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0181/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
16,92 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0216/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0260/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 015/22 |
Objednávame si u Vás balíčky v počte 36 ks za 33 EUR/ks, v celkovej hodnote 1 188 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
0,00 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0001/22 |
vitamínový balíček na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
1 188,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
