| 0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0081/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
38,09 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0145/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
48,89 € |
14.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0158/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
176,39 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122/21 |
odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0186/21 |
odvoz odpadu za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
267,30 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0237/21 |
vývoz odpadu za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0165/21 |
ubytovanie 5 osôb od 22.8. - 10.9.2021 ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 465,23 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0280/21 |
postele internát: 9 ks váľanda, 12 ks poschodová posteľ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STOLÁRSTVO ŠAVEL, s.r.o. |
48141275 |
|
14 540,40 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0268/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,42 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0235/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,90 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0054/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,24 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0076/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,83 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,36 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,71 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0137/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0156/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,19 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
