| 0010/21 |
elektrina 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vs. elektrárne |
36211222 |
|
917,88 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/21 |
oprava prasknutého potrubia v suteréne školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 968,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 014/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si opravu prasknutého potrubia v suteréne školy v sume 1 968 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 016/21 |
Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás opravu náraďovne pri telocvični v sume 3 531,48 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 027/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu strechy v sume 712,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
10.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0080/21 |
oprava náraďovne pri telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
3 531,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0079/21 |
oprava strechy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
712,80 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu prechodovej časti medzi školou a telocvičňou v sume 4 934,88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0140/21 |
oprava prechodovej časti medzi budovou školy a telocvičňou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 934,88 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
Objednávame si u Vás opravu rozvodov vody vo WC na prízemí ŠI v sume 996 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0214/21 |
Oprava rozvodov vody |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
996,00 € |
05.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 085/21 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia v šatni žiakov SZŠ v nemocnici v sume cca 1 320 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0257/21 |
oprava kanalizačného potrubia v šatni žiakov v NsP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 320,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0259/21 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
149,88 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082/21 |
poistná udalosť - ošetrovateľské centrum - oprava vodovodného potrubia v OC |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VAM-Stav HN spol. s.r.o. |
36723550 |
|
437,52 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
jadálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 403,22 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 008/21 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v počte 358 ks v nominálnej hodnote 4 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0041/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 701,11 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
Objednávame si u Vás darčekové kupóny v nominálnej hodnote:
5 EUR - 3 ks
10 EUR - 10 ks
30 EUR - 32 ks.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0068/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 038,19 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
