| 028/21 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0103/21 |
rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 pre budovu ŠI. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
250,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0118/21 |
odborná stáž od 7.6.2021 do 25.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Fakultní nemocnice Bulovka |
00064211 |
|
357,37 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0160/21 |
materiál - náhrada batérie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
117,85 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 050/21 |
objednávame si u Vás:
-VACOM náhrada za RBC 124 - batéria pro UPS
-VACOM náhrada za RBC 1061 - batéria pro UPS
-akumulátor FUKAWA v celkovej sume 117,85 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0246/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
190,64 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/21 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál -zásuvka v panelu, kábel HDMI, prepájací kábel v celkovej sume 190,64 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0172/21 |
knihy AJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa |
33951802 |
|
81,53 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/21 |
Objednávame si u Vás knihy Anglický jazyk v počte 1 ks:
03221 Headway New 4/E pre SD
03222 Headway New 4/E pre WB wk
03224 Headway New 4/E pre TB pack
03225 Headway New 4/E pre CD
v sume 81,53 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa |
33951802 |
|
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0012/21 |
teplo 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 305,89 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
teplo 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 288,42 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0058/21 |
teplo 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 975,44 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
teplo 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 083,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0100/21 |
teplo 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 051,58 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0119/21 |
teplo 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 970,61 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0141/21 |
teplo 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 379,06 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0161/21 |
teplo 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 058,70 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0183/21 |
teplo 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 691,56 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0211/21 |
teplo 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 804,31 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0269/21 |
teplo 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 931,13 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
