| 0233/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0234/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0235/23 |
oprava podlahovej krytiny v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 999,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0236/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
590,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0237/23 |
servisné práce SPIN za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0238/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0239/23 |
oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-288,50 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb v apartmánoch Trio v termíne 4.6.-23.6.2023 v sume 2 316 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Bc. Hana Šumná |
65476077 |
|
0,00 € |
10.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0240/23 |
oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-267,06 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0241/23 |
oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-331,03 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0242/23 |
oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-290,18 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0243/23 |
ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
461,05 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0244/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0245/23 |
zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
35,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0246/23 |
nové verzie Magma |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0247/23 |
knihy biológia 71 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martinus.sk., s.r.o |
36440531 |
|
1 128,90 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23 |
vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
1 536,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/23 |
Objednávame si u Vás večeru pre 5 osôb (12 EUR/osoba) na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 28.4.2023. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0250/23 |
archívne krabice EMBA 6 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
24,62 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
