| 0139/22 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 014/22 |
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 200-299 žiakov SŠ 2022 v hodnote 509 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0140/22 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0141/22 |
za služby servisné práce za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0142/22 |
odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviro. fondu - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 080,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143/22 |
systémová podpora MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0144/22 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0145/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,45 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0146/22 |
nové verzie MAGMA za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0147/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
209,11 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0148/22 |
servis výťahu 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0149/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
157,72 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 015/22 |
Objednávame si u Vás balíčky v počte 36 ks za 33 EUR/ks, v celkovej hodnote 1 188 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
0,00 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0150/22 |
teplo 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 588,22 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0151/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
893,90 € |
19.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152/22 |
elektrina 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 131,31 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0154/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
9,10 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0155/22 |
ochrana objektu 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0156/22 |
poistné auto od 10.8.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
61,83 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
