0029/22 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
003/22 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.12.2021 objednávame si u Vás pranie prádla na rok 2022. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
0030/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
272,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0031/22 |
ochrana objektu 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0032/22 |
kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
269,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0033/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
179,80 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0034/22 |
oprava poškodeného vodovodného potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
283,21 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0035/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0036/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
105,44 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0037/22 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0038/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0039/22 |
za poskytnuté služby SANET 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
004/22 |
Objednávame si u Vás toner cartridge Camea HP CF283A 83A - 10ks v celkovej sume 97 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
0040/22 |
účastnícky poplatok online webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0041/22 |
teplo 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
10 424,14 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0042/22 |
energie 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 209,31 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0043/22 |
kniha príchodov a odchodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
15,32 € |
16.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0044/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0045/22 |
za stravovanie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
556,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0046/22 |
za stravovanie žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 782,90 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |