| 0161/21 |
teplo 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 058,70 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0162/21 |
predplatné zbierka zákonov 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PORADCA |
36371271 |
|
53,80 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0163/21 |
za poskytnuté služby SANET 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0164/21 |
elektrina 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
740,14 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0165/21 |
ubytovanie 5 osôb od 22.8. - 10.9.2021 ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 465,23 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0166/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
480,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0167/21 |
oprava - odstránenie závady na svetelnom a zásuvkovom obvode v triedach a kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0168/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0169/21 |
presklená skrinka na kľúčik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
9,48 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0170/21 |
ochrana objektu 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0171/21 |
germicidný žiarič 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
998,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172/21 |
knihy AJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa |
33951802 |
|
81,53 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0173/21 |
knihy SLJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
2 257,50 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0174/21 |
prepojenie systému MAGMA so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0175/21 |
poplatok za internet od 01.09.2021-31.8.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0176/21 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0177/21 |
právny kuriér pre školy od 1.10.2021 do 30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
119,00 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0178/21 |
za hudbu reprodukovanú v školskom rozhlase od 1.9.2021 do 30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0179/21 |
blúzka, nohavice, obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
59,06 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
