| 018/21 |
Objednávame si u Vás hygienický materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0180/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 701,11 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0181/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0182/21 |
elektrina 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
745,50 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0183/21 |
teplo 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 691,56 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0184/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,59 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0185/21 |
poistné za 1.9.2021 do 31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0186/21 |
odvoz odpadu za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
267,30 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0187/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,28 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0188/21 |
hospodár školy praktický kurz 5 x online webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
220,00 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0189/21 |
štvrťročná prehliadka EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0190/21 |
inštalácia zariadenia a všeobecný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
240,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0191/21 |
kancelársky materiál ERASMUS+ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
115,29 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0192/21 |
knihy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vydavateľstvo Osveta s.r.o |
31604676 |
|
717,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0193/21 |
nájom kopírky od 1.9.2021 do 30.11.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0194/21 |
zariadenie - karta pre el. podpis s čítačkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
109,00 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0195/21 |
za podanú stravu zamestnancov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
828,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0196/21 |
za podanú stravu žiakov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 984,30 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0197/21 |
vodné stočné 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 774,46 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
