Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
093/23 Objednávame si u Vás: 25715 HDMI kábel - 2ks 7360 HDMI malý kábel - 1ks 72677 premiumCord kábel - 3ks 2791 adapter - 1 ks v celkovej sume 68,13 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 24.11.2023 18.12.2023 Objednávka
0008/23 vianočný vitamínový balíček 43 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 1 737,20 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0288/23 lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 1 312,90 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
090/23 Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 0,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
091/23 Objednávame si u Vás lyžiarske športové oblečenie: lyžiarske bundy: 5 ks lyžiarske nohavice: 5 ks. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 0,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
092/23 Objednávame si u Vás vianočný vitamínový balíček pre 43 osôb, v celkovej hodnote 1 737,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 0,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
0280/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Techfun s. r. o. 52773299 181,40 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0281/23 chladnička Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 209,99 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0279/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 60,85 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
089/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Praha a späť: - odchod autobusu 7.12.2023 cca 20,00 hod. parkovisko pri Leny - príchod 10.12.2023 v ranných hodinách. Parkovné prosíme zahrnúť do faktúry. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 0,00 € 22.11.2023 04.12.2023 Objednávka
0282/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 46,98 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
085/23 Objednávame si u Vás: rozšírenú sadu s Raspberry Pi Zero 2W + krabička s príslušenstvom, USB hub s sume 60,85 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 0,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Objednávka
086/23 Objednávame si u Vás: aktívny buzzer samostatne - 2 ks Arduino Nano klon s USB - 2 ks LED dve farby ,zelená, červená - 2 ks RFID kľúčenka 125 kHZ - 350 ks čítačka - 3ks Step-down menič v celkovej sume 181,40 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Techfun s. r. o. 52773299 0,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Objednávka
087/23 Objednávame si u Vás: SBOX HDMI CABLE prémiumCord HDMI kábel, konektory CONNECT IT univerzálny držiak na stenu v celkovej sume 46,98 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Objednávka
088/23 Objednávame si u Vás chladničku jednodverovú WHIRPOOL W55RM 1110W v sume 209,99 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 0,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Objednávka
0285/23 odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 380,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0286/23 vývoz odpadu 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0287/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
084/23 Objednávame si v Vás: - spinací modul s meraním spotreby - teplotný senzor , 1m kábel v celkovej sume 132,67 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 0,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Objednávka
0278/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 132,67 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »