Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0295/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 149,07 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
99/23 Objednávame si u Vás: - 20002900C Mobilná nabíjacia stanica 2ks - 3 360 EUR - 1VT200020B sada na ozvučenie učebne 1 ks -1 337,76 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 0,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Objednávka
096/23 Objednávame si u Vás: Raspberry Pi Zero krabička s príslušenstvom, adapter a Micro USB 1,5 m napájací zdroj v sume 55,10 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 0,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Objednávka
098/23 Objednávame si u Vás hasiace prístroje: PHP práškový P 6 Raima: 19 ks PHP snehový CO2 - 2kg: 2 ks v celkovej sume 883,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 0,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0301/23 nájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0302/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0303/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0305/23 za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 136,08 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0298/23 PZP od 4.12.-31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 6,14 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0297/23 ÚP od 4.12.-31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 5,75 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0296/23 HP od 4.12.-31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,02 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0292/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 511,10 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0291/23 za podanú stravu zamestnanci Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 448,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0294/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
097/23 Objednávame si u Vás tonery HP CF283A 83A - 10 sk v sume 112,90 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
094/23 Objednávame si u Vás: spínací modul s meraním spotreby 1x16A (WIFI, Bluetooth v celkovej sume 149,07 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
095/23 Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy na budove školského internátu v sume cca 2600 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0284/23 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 179,94 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0293/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 68,13 € 27.11.2023 18.12.2023 Faktúra
0289/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »