Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 313,18 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0152/23 systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0157/23 knihy Headway Neu 4/E 3 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Glossa Igor Treťjakov 33951802 66,00 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0151/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0159/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 06.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0007/23 obed pre 34 osôb školský výlet Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 COMPOSTELA s. r. o. 47755661 368,00 € 06.07.2023 02.08.2023 Faktúra
0161/23 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 268,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
0160/23 za podanú stravu žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 177,60 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
0158/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
0150/23 servis výťahu 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 112,90 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0149/23 za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
042/23 Objednávame si u Vás: - (8)stolička ESO pevná,farba Limetka -32 ks - (18)stôl ESO DUO lichobežník pevný, variant A, farba limetka - 16 ks - 1 kus učiteľská stolička ESO - limetka farba v celkovej sume 3 993,30 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Objednávka
041/23 Objednávame si u Vás obed na deň 5.7.2023 pre 34 osob v celkovej sume 368 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 COMPOSTELA s. r. o. 47755661 0,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Objednávka
040/23 Objednávame si u Vás tlačivá: - Záznamy o práci v záujmovom útvare: 10 ks - katalógový list žiaka: 100 ks - katalógový list žiaka - príloha: 10 ks - denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks - Žiadosť o prijatie do ŠI: 50 ks - osobný spis dieťaťa ŠI: 50 ks - Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 27.06.2023 24.07.2023 Objednávka
0148/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Faktúra
039/23 Objednávame si u Vás: Headway New 4/E pre SD (2019 Edition): 3ks v celkovej sume 66 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Glossa Igor Treťjakov 33951802 0,00 € 26.06.2023 24.07.2023 Objednávka
0138/23 obrusovina transparentná Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 189,98 € 22.06.2023 22.06.2023 Faktúra
038/23 Objednávame si u Vás: biela magnetická vitrína 20xA4 1160x1288 - 2ks v celkovej sume 621,60 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 22.06.2023 07.07.2023 Objednávka
0156/23 biela magnetická vitrína 2ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 621,60 € 22.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0147/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 22.06.2023 10.07.2023 Faktúra