| 011/22 |
Objednávame si u Vás:
- TENTO toaletný papier MAXI: 256 ks (4 bal.)
- katrin utierky: 60 ks (3 balenia)
- Cif biely: 32 ks
- JAR 450 ml 42 ks
- AJAX univerz. čistíč 5 L: 2 ks
- PRONTO 300ml: 4 ks
- Domestos WC 750 ml: 20 ks
- Fixinela 500 ml: 21 ks
- De |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0044/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0060/22 |
poistné 1.4.2022-30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/22 |
Objednávame si u Vás opravu plota pri SZŠ He, na Lipovej 32 v Humennom v celkovej sume 1 344 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
21.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0040/22 |
účastnícky poplatok online webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0043/22 |
kniha príchodov a odchodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
15,32 € |
16.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0041/22 |
teplo 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
10 424,14 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 008/22 |
Objednávame si u Vás:
kniha príchodov a odchodov A4: 3 ks - 5,97 EUR
T-kniha príchodov a odchodov A4: 5 ks - 9,35 EUR
spolu 15,32 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0039/22 |
za poskytnuté služby SANET 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
oprava poškodeného vodovodného potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
283,21 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0038/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0035/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0037/22 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
105,44 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0042/22 |
energie 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 209,31 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0033/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
179,80 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0030/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
272,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032/22 |
kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
269,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0029/22 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI za 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 094,30 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
