| 0005/23 |
nájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
153,23 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0294/22 |
oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
4 695,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292/22 |
za podanú stravu žiakov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 154,10 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/22 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 075,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/22 |
výmena osvetlenia 4.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 038,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0289/22 |
výmena osvetlenia 1.poschodie budovy ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
5 382,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/22 |
deratizačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
78,80 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
výmena osvetlenia telocvičňa, triedy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
11 681,50 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0285/22 |
vodné, stočné |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
876,42 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0284/22 |
vodné, stočné od 20.9.2022 - 13.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 100,68 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
servis výťahu za 4.Q,2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
116,73 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0281/22 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0280/22 |
poistné budova od 1.1.2023 -31.03.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282/22 |
odborná prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0278/22 |
maľovanie suterénu v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 870,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0277/22 |
plavecký kurz od 8.11.-16.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 087/22 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v triedach a na chodbách. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0276/22 |
obrus návin 30 m |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
144,80 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
