| 0210/21 |
servisné práce od 1.10.2021 -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0207/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0206/21 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
420,61 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0211/21 |
teplo 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 804,31 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0213/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0208/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
109,42 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0203/21 |
tašky 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0205/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0204/21 |
servis výťahu za 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
100,33 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0215/21 |
elektrina 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
751,21 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0214/21 |
Oprava rozvodov vody |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
996,00 € |
05.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0200/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
269,66 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0201/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0202/21 |
za služby technika BOZP a PO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0196/21 |
za podanú stravu žiakov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 984,30 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0195/21 |
za podanú stravu zamestnancov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
828,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
Objednávame si u Vás e- tlačivá pre stredné školy 150 -299 žiakov - licencia platná 12 mesiacov a a odbornú a metodickú starostlivosť, služba Hotline - licencia platná 12 mesiacov v hodnote 225 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 065/21 |
Objednávame si u Vás:
- TENTO toaletný papier: 4 bal
- KATRIN utierky: 6 bal
- CIF biely 250 ml: 16 ks
- PRONTO 400 ml: 5 ks
- DOMESTOS WC 750 ml: 20 ks
- DESINFIX 5L: 10 bal
- PROFILOVÁ špongia: 2 bal
- SPONTEX špongiová utierka: 3 bal
- rukavice LATEX: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0194/21 |
zariadenie - karta pre el. podpis s čítačkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
109,00 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0199/21 |
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
192,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
