Tatrahasil servis Poprad


Informácie
  • Názov: Tatrahasil servis Poprad
  • IČO: 53047401
  • Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
269/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
315/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
357/20 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 12/ 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 11.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
361/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 100,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
402/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/22 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 158,42 € 25.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
463/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
512/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
579/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
603/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2