| 063/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
147 693,83 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
110 542,51 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 065/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
73 357,42 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 094/18 |
Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie marec 2018 v sume 18060,70 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
18 060,70 € |
30.04.2018 |
|
|
23.05.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 142/18 |
Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie apríl 2018 v sume 29224,61 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
29 224,61 € |
08.06.2018 |
|
|
23.06.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 174/18 |
Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie máj 2018 v sume 67023,70 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
67 023,70 € |
22.06.2018 |
|
|
27.07.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 03/2017 |
"Rekonštrukicia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA a.s. Prešov |
44886021 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 211 848,52 € |
20.04.2017 |
09.05.2017 |
08.06.2018 |
20.04.2017 |
Mária Hosová |
ekonóm |
Zmluva |
| 219/17 |
Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie od 04.05.-30.06.2017 - stavebné práce. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
107 665,61 € |
17.07.2017 |
|
|
26.08.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 245/17 |
Faktúra za vykonané práce v mesiaci júl 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"v sume 88 301,46€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
88 301,46 € |
25.08.2017 |
|
|
28.09.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 261/17 |
Faktúra za stavebné práce v mesiaci august 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 96 348,23€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
96 348,23 € |
13.09.2017 |
|
|
27.10.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 294/17 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v mesiaci september 2017 v sume 187 057,08 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
187 057,08 € |
27.10.2017 |
|
|
28.11.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 325/17 |
Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná za obdobie október 2017 v sume 171 249,01€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
171 249,01 € |
29.11.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 376/17 |
Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie - november 2017 v sume 115 370,47 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
115 370,47 € |
15.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 410/17 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
44886021 |
|
224 484,13 € |
21.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 15/2017 |
Zmena zmluvy o dielo č.1_Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DAG SLOVAKIA a.s. Prešov |
44886021 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
184 399,21 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Zmluva |