Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš
Informácie
- Názov: Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš
- IČO: 43946411
- Adresa: Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/03/2020 | Objednávame si u Vás opravu konvektomatu RETIGO v sume 85,- EUR | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 85,00 € | 12.05.2020 | 13.05.2020 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 129/20 | Faktúra za servisné práce a opravu konvektomatu v sume 85,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 85,00 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 026/16 | Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 61,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 61,20 € | 13.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0032016 | - umývací prostriedok F420 12 kg - 1 ks v sume 61,20 s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 0,00 € | 05.01.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 345/15 | Faktúra za nákup pracovného stola uzavretého v sume 634,56 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 634,56 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 346/15 | Faktúra za nákup - podstavec pod konvektomat a nástenná skrinka - v sume 461,76 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 461,76 € | 17.07.2015 | 28.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 439/15 | Faktúra za nákup: regál nerezový - 5 policový a stojan na mäsodosky v sume 979,68 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 979,68 € | 03.09.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 440/15 | Faktúra za nákup - batéria so sprškou, predumývací stôl, vyberací stôl v sume 978,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 978,00 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 464/15 | Faktúra za nákup - príborník nerezový s posuvnými dverami v sume 876,00€ a polička pod váhu nerezová s koreničkami v sume 115,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 991,20 € | 14.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 480/15 | Faktúra za nákup - pracovný stôl 3x zásuvka v sume 694,80 € a GN 6 ks v sume 51,12 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 745,92 € | 23.09.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 514/15 | Faktúra za pracovný stôl do kuchyne - 3x zásuvka a spodná polica v sume 694,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 694,80 € | 13.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 551/15 | Faktúra za nákup mycieho stroja v sume 2 880,00 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 2 880,00 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 584/15 | Faktúra - za servisné práce - oprava el.kotla - v sume 115,20 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 115,20 € | 20.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 585/15 | Faktúra za nákup - chladiaci stôlSCH-2D v sume 1 699,68€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 1 699,68 € | 20.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 625/15 | Faktúra za plynový sporák a elektrickou rúrou a plynová stolička v sume 3192,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 3 192,00 € | 10.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 642/15 | Faktúra za opravu vzduchotechniky v sume 8 880,00€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš | 43946411 | 8 880,00 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra |