Jozef Lišaník, Rudník
Informácie
- Názov: Jozef Lišaník, Rudník
- IČO: 41836421
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052016 | - čistiace, dezinfekčné prostriedky na základe ponuky v sume 191,60€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 0,00 € | 19.01.2016 | 22.01.2021 | ekonóm | Objednávka | ||||
| 0092016 | - čistiace, dezinfekčné prostriedky na základe ponuky v sume 174,90€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 0,00 € | 19.02.2016 | 22.01.2021 | ekonóm | Objednávka | ||||
| 029/14 | Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 401,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 401,80 € | 22.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 191,59 € | 21.01.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 082/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 99,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 99,73 € | 20.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/15 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 73,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 73,25 € | 26.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/16 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 174,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 174,90 € | 23.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 126/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 200,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 200,92 € | 25.03.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 158/18 | Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 139,82 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 139,82 € | 20.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 109,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 109,58 € | 24.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/15 | Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 236,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 236,95 € | 20.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 202/14 | Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 105,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 105,49 € | 21.05.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/14 | Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 161,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 161,20 € | 24.06.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 270/13 | Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 167,89€ Splatná 9.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 167,89 € | 25.06.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 316/14 | Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 257,03€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 257,03 € | 24.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/13 | Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 160,37€ Splatná 8.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 160,37 € | 25.07.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 336/16 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 281,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 281,95 € | 20.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 376/14 | Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 204,47€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 204,47 € | 25.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/13 | nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 232,88 € s DPH Splatná 5.9.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 232,88 € | 22.08.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 406/14 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 221,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Jozef Lišaník, Rudník | 41836421 | 221,66 € | 19.09.2014 | 21.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra |