| 039/15 |
Faktúra za práce - revízia el.zariadení triedy I. a II. s vypracovaním návrhu na vyradenie v sume 20,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Kamenický Levoča |
37481207 |
|
20,00 € |
14.01.2015 |
|
|
13.02.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 0012015 |
Objednávame u Vás revíziu prenosných zariadení s vypracovaním návrhu na vyradenie v sume 20,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Kamenický Levoča |
37481207 |
|
0,00 € |
21.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
| 442/14 |
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu v sume 431,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Kamenický Levoča |
37481207 |
|
431,00 € |
07.10.2014 |
|
|
21.11.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 013/15 |
Faktúra za revíziu prenosných zariadení triedy I a II s vypracovaním návrhu na vyradenie v roku 2014 v sume 340,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Kamenický Levoča |
37481207 |
|
340,00 € |
29.12.2014 |
|
|
03.01.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |