Lujan Plus s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Lujan Plus s.r.o. Poprad
- IČO: 36681172
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 123,24 € | 25.10.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 541/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 65,23 € | 07.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 568/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 28,91 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 564/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 75,58 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 556/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 94,57 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 577/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 16,02 € | 23.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 575/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 13,69 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 584/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 76,72 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 581/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 71,42 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 612/23 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 67,86 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 017/16 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 142,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 142,98 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 032/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 905,57 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 905,57 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 035/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 206,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 206,00 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 043/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 797,17 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 797,17 € | 16.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 055/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 309,17 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 309,17 € | 22.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 387,61 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 387,61 € | 30.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 194,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 194,75 € | 03.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 424,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 424,85 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 091/15 | Faktúra za potraviny - džem v sume 39,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 39,35 € | 12.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 560,12 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 560,12 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra |