Lujan Plus s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Lujan Plus s.r.o. Poprad
- IČO: 36681172
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/14 | Faktúra za potraviny , ovocie a zelenina v sume 195,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 195,89 € | 02.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 182/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 340,99 € | 02.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 183/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 77,99 € | 03.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 183/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 326,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 326,46 € | 20.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 183/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 175,40 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 184/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 269,80 € | 06.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 184/15 | Faktúra za potraviny - zelenina v sume 51,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 51,84 € | 20.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 188/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 84,24 € | 09.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 191/15 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 44,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 44,32 € | 22.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 192/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 329,60 € | 10.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 192/14 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 112,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 112,90 € | 12.05.2014 | 03.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 192/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 75,01 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 199/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 479,94 € | 13.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 199/14 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 458,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 458,16 € | 19.05.2014 | 03.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/14 | Faktúra za potraviny - zelenina v sume 80,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 80,52 € | 20.05.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 199,59 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 204/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 85,56 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 205/15 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 116,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 116,54 € | 07.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 207/15 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 302,57€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 302,57 € | 11.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 208/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 38,03 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |