Lujan Plus s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Lujan Plus s.r.o. Poprad
- IČO: 36681172
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/14 | Potraviny - ovocie a zelenina v sume 267,92 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 267,92 € | 03.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 049/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 154,84 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 051/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 120,99 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 054/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 52,17 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 055/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 309,17 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 309,17 € | 22.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/14 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 435,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 435,53 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 387,61 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 387,61 € | 30.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 067/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 39,18 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 068/14 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 227,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 227,15 € | 11.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 069/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 242,42 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 071/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 194,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 194,75 € | 03.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 077/14 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 163,57 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 163,57 € | 17.02.2014 | 04.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 078/14 | Faktúra za potraviny - ovocný nápoj v sume 45,36 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 45,36 € | 18.02.2014 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 424,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 424,85 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 079/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 97,61 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 083/14 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 241,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 241,80 € | 21.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/14 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 192,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 192,28 € | 24.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/24 | faktúra za zeleninu a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 190,87 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 090/15 | Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 560,12 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 560,12 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 091/15 | Faktúra za potraviny - džem v sume 39,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Lujan Plus s.r.o. Poprad | 36681172 | 39,35 € | 12.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra |