Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 436/15 | Faktúra - záloha na plyn MO na mesiac 09/2015 v sume 59,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 367/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 127/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 428/14 | Faktúra - záloha plyn MO 10/2014 v sume 60,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 06.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 486/16 | Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 11/2016 v sume 61,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 491/15 | Faktúra zálohová plyn MO za mesiac 10/2015 v sume 62,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 02.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 488/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/16 | Faktúra za plyn MO za mesiac február v sume 63,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 63,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac november 2017 v sume 63,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 63,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 538/16 | Faktúra za spotrebu plynu za mesiac 12/2016 v sume 64,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/18 | Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 60,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 03.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 030/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/14 | Faktúra za plyn MO 04/14 v sume 65,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 65,00 € | 01.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/17 | Faktúra za zemný plyn - záloha v sume 65,00€ na mesiac 02/2017. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 65,00 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/24 | Faktúra za plyn február 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 65,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 447/16 | Faktúra - záloha zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume - 66,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 66,00 € | 03.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra |