Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 230/13 | Záloha plyn 06/2013 - MO | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 03.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/18 | Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 51,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 044/15 | Faktúra za plyn MO vyúčtovacia os 19.9.-31.12.2014 - nedoplatok 52,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,68 € | 19.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 452/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,74 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 159/15 | Faktúra - zálohová - plyn MO za 04/2015 v sume 53,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/18 | Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 53,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 357/13 | Vyúčtovanie plyn VO 07/2013 v sume 54,46€ Splatná 21.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 54,46 € | 09.08.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 120/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac 03/2016 v sume 55,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 02.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 340/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/17 | Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 57,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.03.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/18 | Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 60,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 018/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/23 | Faktúra za plyn 5/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 128/24 | Faktúra za plyn marec 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 184/14 | Faktúra za plyn MO - záloha v sume 58,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 06.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 448/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra |