Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 523/15 | Faktúra za plyn - ročné vyúčtovanie MO v sume 81,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 81,30 € | 16.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/13 | Nedoplatok plyn Mo r.2012/2013 v sume 81,89 € Splatná 04.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 81,89 € | 25.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 549/15 | Faktúra zálohová - plyn MO na mesiac 11/2015 v sume 82,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 82,00 € | 02.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 82,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 496/14 | Faktúra - záloha plyn MO za mesiac 12/2014 v sume 83,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 02.12.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 447/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/15 | Faktúra za plyn MO - záloha na mesiac 02/2015 v sume 85,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 85,00 € | 03.02.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 602/15 | Faktúra zálohová na plyn MO za mesiac 12/2015 v sume 87,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 87,00 € | 03.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/15 | Faktúra za plyn Mo - zálohová na mesiac 01/2015 v sume 90,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 90,00 € | 22.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/18 | Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 90,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 90,00 € | 06.03.2018 | 17.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 100/14 | Faktúra - záloha plyn Mo za mesiac 03/2014 v sume 91,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,00 € | 03.03.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/18 | Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,45 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 454/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 92,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 488/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 93,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 492/15 | Zálohová faktúra za plyn MO za mesiac 10/2015 v sume 94,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 94,00 € | 02.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 027/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 94,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 95,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 341/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra |