Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 66,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 295/13 | Vyúčtovanie plyn VO 06/13 v sume 66,73 € Splatná 22.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 66,73 € | 10.07.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/16 | Faktúra za plyn MO - záloha 01/2016 v sume 67,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 67,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn MO na mesiac 12/2017 v sume 67,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 67,00 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/16 | Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac apríl 2016 v sume 69,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 274/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac 10/2017 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 032/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 072/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 071/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 115/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 137/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 164/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra |