NAY a.s.
Informácie
- Názov: NAY a.s.
- IČO: 35739487
- Adresa: Tuhovská 15, 83006 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/6/24 | Objednávame si u Vás televízor - Samsung QE55Q60CAU /uhlopriečka 138 cm,4K Ultra HD/ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad | 35739487 | 599,00 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| 104/24 | Faktúra za televízor Samsung QE55Q | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad | 35739487 | 599,00 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/029/24 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.12.2024 si objednávame: - 1 ks práčka Samsung WW90T554DAE / S7, biela - cena 368€ s DPH - 1 ks práčka LG FSR5A94WL v bielej farbe - cena 395€ s DPH - 2 ks sušička bielizne Samsung DV90T5240AT/S7 v bielom - 9 kg bielizne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. | 35739487 | 1 781,00 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| 623/24 | Faktúra za práčky - LG, Samsung a sušičky - Samsung | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. | 35739487 | 1 781,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/017/23 | Objednávame si u Vás 2 kávovary JURA E Platin, v sume 980,-/kus. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 1 960,00 € | 16.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| 257/23 | Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 1 960,00 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 528/19 | Faktúra za nákup chladničiek v sume 594,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 594,64 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 383/17 | Faktúra za nákup - skener - 1 ks, laminátor - 1 ks, počítač - 1 ks v sume 1 093,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 1 093,89 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 404/17 | Faktúra za nákup - mikrosystém - 2 ks a rádio - 2 ks v sume 437,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 437,80 € | 20.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/16 | Faktúra za nákup tlačiarne - HP LaserJet Pro 300 color M351aA4 v sume 203,89 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 203,89 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 056/16 | Faktúra za nákup NOTEBOOK LENOVO IdeaPad 100-15 v sume 519,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 519,00 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 523/16 | Faktúra za nákup - kuchynský robot Kenwood KVL v sume 489,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 489,00 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 531/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 779,00 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 534/16 | Faktúra za nákup počítača - ASUS v sume 859,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 859,00 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 535/16 | Faktúra za nákup naparovacej žehličky PHILIPS v sume 59,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 59,90 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0062016 | - 1 ks LENOVI IdealPad 100-15 v sume 519,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 0,00 € | 21.01.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0072016 | - 1 ks Tlačiareň HP LaserJet Pro 300 color a USB kábel 4,5m v sume 203,89 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 0,00 € | 26.01.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 616/15 | Faktúra za nákup - kombinovaná chladnička WHIRLPOOL BLF 8121 W v sume 359,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 359,00 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 382/13 | Nákup tlačiareň - HP - 84,90 € - Monitor ASUS - 89,90 € Splatná 22.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 174,80 € | 22.08.2013 | 28.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB33/2013 | Objednávame u Vás spotrebný materiál - v hodnote 175,00€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | NAY a.s. Bratislava | 35739487 | 0,00 € | 22.08.2013 | 22.01.2021 | Objednávka |