Róbert Fuchs - REPO
Informácie
- Názov: Róbert Fuchs - REPO
- IČO: 34917250
- Adresa: Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/038/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame motorovú pílu STIHL MS 231 MP v hodnote 375,- Eur s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 375,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 613/23 | Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 375,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/039/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 570,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| 615/23 | Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 569,10 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 620/23 | Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 152,70 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 519/16 | Faktúra za nákup - krovinorez - 579,00€, kosačka - 479,00€, rebrík - 2 ks - 122,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa | 34917250 | 1 180,00 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 553/16 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - vozík, hrable, metly, valček na maľovanie, rukavice pracovné v sume 278,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa | 34917250 | 278,80 € | 13.12.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 586/16 | Faktúra za nákup - tepovacia hubica, sáčky do vysávača v sume 346,50€ a tepovač, vysávač na okná - 4 ks, vysávače - 2 ks, HD v sume 2322,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa | 34917250 | 2 668,50 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra |