ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad
Informácie
- Názov: ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad
- IČO: 32876068
- Adresa: Kvetná 12, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339/16 | Faktúra za nákup elektro materiálu - žiarovky, predľžovačky, štartér ap. v sume 100,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 100,97 € | 21.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 498/16 | Faktúra za nákup - žiarovky, batérie, konvektor, predlžovacie šnúry v sume 159,12 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 159,12 € | 08.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 596/16 | Faktúra za nákup - reflektor LED a spínač súmrakový - v sume 93,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 93,00 € | 29.12.2016 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 121/15 | Faktúra za nákup spotrebný materiál - údržba v sume 260,44 € s DPH - žiarovky úsporné, podlahové hubice ap. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 260,44 € | 04.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/15 | Faktúra za nákup elektromateriál - žiarovky, spínače, istič, štartér ap. v sume 169,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 169,24 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB06/2015 | Objednávame u Vás elektromateriál na základe výberu v sume 260,00 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 0,00 € | 27.02.2015 | 20.06.2015 | Objednávka | |||||
| 609/15 | Faktúra za nákup elektro-materiál v sume 221,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 221,48 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 638/15 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - elektro, žiarovky, žiarivky ap. v sume 172,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 172,26 € | 17.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/13 | Nákup žehlička PHILIPS 1ks 58,00 € Splatná 21.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 58,00 € | 10.07.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 556/13 | Nákup stolné lampy v sume 98,00€ a údržbársky materiál - žiarovky, spínače, baterky v sume 477,22 - Spolu 575,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 575,22 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB26/2013 | Objednávame u Vás žehličku - Philips - 1 ks a 58,00€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad | 32876068 | 0,00 € | 28.06.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka |