EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
229/23 | Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
399/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
047/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
082/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
173/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
145/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
172/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
224/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
140/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
282/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
097/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
324/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
360/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
043/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
522/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
429/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
471/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
494/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
172/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |