SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava
Informácie
- Názov: SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava
- IČO: 17055270
- Adresa: Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/18 | Faktúra - za poskytnuté služby počítačovej siete v mesiaci 08 - 09/2018 v sume 66,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 66,38 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 228/18 | Faktúra - za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov - 2018 v sume 33,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 26.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 059/19 | Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2019 v sume 33,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 035/20 | Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2020 v sume 33,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/21 | Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 25.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/21 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 15.02.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/22 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/23 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 095/24 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 15.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 089/21 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/22 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 201/23 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 16.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 223/21 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 352/22 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 22.08.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 389/23 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 358/21 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 477/22 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 566/23 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 195/19 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2019 v sume 99,57€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 130/20 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2020 v sume 99,57€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 17055270 | 99,57 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra |