Objednávka č. 0022018
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: B2plus s.r.o.Košice
- IČO: 50547828
- Adresa: Postupimská 31, 040 22 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0022018
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€
- Dátum vyhotovenia: 18.06.2018
- Celková hodnota: 1 203,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/18 | Faktúra vyúčtovacia - nákup vešiaky v sume 150,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | JYSK s.r.o. SK 907 Poprad | 35974133 | 150,00 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 170/18 | Faktúra za inštaláciu a progrtamovanie systému EPS pre miesto plnenia škola v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 1203,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | B2plus s.r.o.Košice | 50547828 | 1 203,20 € | 29.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/18 | Faktúra za pranie prádla za mesiac jún v sume 507,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Partner s.r.o. Nová Lesná | 45450366 | 507,30 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/18 | Faktúra za pranie prádla za mesiac júl v sume 269,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Partner s.r.o. Nová Lesná | 45450366 | 269,20 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 299/18 | Faktúra za pranie prádla za mesiac 08/2018 v sume 688,95 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Partner s.r.o. Nová Lesná | 45450366 | 688,95 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra |