| 211/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
370,99 € |
20.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 212/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
151,14 € |
22.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 213/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
55,02 € |
22.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 215/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Martina Tabačková Prešov |
40150798 |
|
269,69 € |
23.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 216/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
9,10 € |
24.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 217/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
245,92 € |
24.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 219/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrapeko a.s. Svit |
36455938 |
|
298,66 € |
24.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 221/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
389,22 € |
27.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 223/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
993,18 € |
29.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 224/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DC NORDIA,s.r.o.Poprad |
44875550 |
|
51,00 € |
31.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 225/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Martina Tabačková Prešov |
40150798 |
|
217,42 € |
31.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 226/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
271,34 € |
31.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 233/13 |
Potraviny - Mrazená zelenina, hydina, hranolky a syr bambino. V sume 264,34 €.
Splatná 07.06.2013 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DC NORDIA,s.r.o.Poprad |
44875550 |
|
264,34 € |
05.06.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 236/13 |
Nákup čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky, v sume 237,11 €
Splatná 11.06.2013 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad |
36456756 |
|
237,11 € |
05.06.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 179/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
50,47 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 180/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
186,42 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 181/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
118,06 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 182/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
340,99 € |
02.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 183/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
77,99 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 184/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
269,80 € |
06.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 186/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrapeko a.s. Svit |
36455938 |
|
77,50 € |
07.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 187/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
127,93 € |
07.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 188/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
84,24 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 190/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
131,45 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 191/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
37,81 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 192/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
329,60 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 193/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
97,51 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 194/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
258,78 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 195/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,46 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 197/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
181,61 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
