| 232/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
54,44 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 230/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
784,20 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 214/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 233/23 |
Faktúra za nákup televízorov_Samsung |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
1 070,00 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 231/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
698,38 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 236/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
224,40 € |
07.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 228/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
488,25 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/23 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
95,52 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 237/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,30 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 235/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
323,02 € |
07.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
519,06 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/23 |
Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
198,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/23 |
faktúra za obrusy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
231,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
195,42 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/23 |
faktúra za kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
132,19 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
528,55 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
426,06 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/23 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
349,85 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/23 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
180,30 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/23 |
Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
5 980,00 € |
21.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
136,75 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 267/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
78,90 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 266/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
214,37 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,42 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
87,45 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 263/23 |
faktúra za mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
127,88 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
199,98 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 315/23 |
Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 329/23 |
Faktúra za plyn 6/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
