| 182/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
340,99 € |
02.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 179/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
50,47 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 180/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
186,42 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 181/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
118,06 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 183/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
77,99 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 184/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
269,80 € |
06.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 186/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrapeko a.s. Svit |
36455938 |
|
77,50 € |
07.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 187/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
127,93 € |
07.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 188/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
84,24 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 190/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
131,45 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 191/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
37,81 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 192/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
329,60 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 193/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
97,51 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 194/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
258,78 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 195/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,46 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 197/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
181,61 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 198/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
122,16 € |
10.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 199/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
479,94 € |
13.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 200/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Orange Slovensko a.s.Bratislava |
35697270 |
|
101,00 € |
15.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 201/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,20 € |
16.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 202/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrapeko a.s. Svit |
36455938 |
|
301,19 € |
16.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 203/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Martina Tabačková Prešov |
40150798 |
|
779,52 € |
16.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 204/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
85,56 € |
16.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 205/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
280,02 € |
17.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 206/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DC NORDIA,s.r.o.Poprad |
44875550 |
|
140,76 € |
17.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 207/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
159,37 € |
17.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 208/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
152,99 € |
17.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 209/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
14,04 € |
17.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 211/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
370,99 € |
20.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 210/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DC NORDIA,s.r.o.Poprad |
44875550 |
|
132,85 € |
20.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
