093/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
120/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
172/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
626/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
628/23 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
005/24 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
045/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
114/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
160/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
003/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
373,64 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
019/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
106,44 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
032/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
208,56 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
068/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
113,32 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
050/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
104,62 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
086/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
105,72 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
085/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
185,08 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
100/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
217,30 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
099/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
108,42 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
113/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
206,88 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
013/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
164,39 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
002/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
35,20 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
018/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
173,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
044/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
276,49 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
031/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
259,02 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
070/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
203,05 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
009/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
194/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
632/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
081/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
136/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |