| 185/22 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
203,81 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/21 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
39,08 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 199/16 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
35,00 € |
02.05.2016 |
|
|
18.05.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 324/16 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
385,95 € |
14.07.2016 |
|
|
03.08.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 351/16 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
861,66 € |
29.07.2016 |
|
|
27.08.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 023/15 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
32,56 € |
09.01.2015 |
|
|
17.02.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 026/15 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná |
36465020 |
|
234,40 € |
12.01.2015 |
|
|
28.05.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 211/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
370,99 € |
20.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 212/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
151,14 € |
22.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 213/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
55,02 € |
22.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 215/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Martina Tabačková Prešov |
40150798 |
|
269,69 € |
23.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 216/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
9,10 € |
24.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 217/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
245,92 € |
24.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 219/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrapeko a.s. Svit |
36455938 |
|
298,66 € |
24.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 221/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
389,22 € |
27.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 223/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
993,18 € |
29.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 224/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DC NORDIA,s.r.o.Poprad |
44875550 |
|
51,00 € |
31.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 225/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Martina Tabačková Prešov |
40150798 |
|
217,42 € |
31.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 226/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
271,34 € |
31.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 179/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
50,47 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 180/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
186,42 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 181/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nord SVIT spol.s.r.o. |
36510955 |
|
118,06 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 182/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
340,99 € |
02.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 183/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
77,99 € |
03.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 184/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
269,80 € |
06.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 186/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrapeko a.s. Svit |
36455938 |
|
77,50 € |
07.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 187/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
127,93 € |
07.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 188/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
84,24 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 190/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
131,45 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 191/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
37,81 € |
09.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
