| 121/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
129,55 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 03/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
204,70 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/26 |
Faktúra za OptikNet 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 110/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
389,35 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/26 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM karty _2.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
29,96 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 109/26 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. |
55260616 |
|
250,00 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
292,25 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 111/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_04/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 113/26 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM _1.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
24,97 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,24 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
12,25 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
167,98 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
277,42 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 104/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
20,13 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 101/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,29 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 099/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
69,00 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 098/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
519,21 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
27,52 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 096/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
70,27 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 095/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
252,16 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 093/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
59,20 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 094/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
239,84 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 009,12 € |
13.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 092/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16,17 € |
13.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 090/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
35,55 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 02/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
