| 196/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
279,03 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 195/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
169,56 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 194/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
250,91 € |
26.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 193/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
151,99 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 192/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 190/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
439,05 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 191/26 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
274,78 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 189/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
48,85 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 187/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
608,06 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
25,78 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 186/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,76 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 185/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
53,67 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 184/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
434,87 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 183/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
97,41 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 176/26 |
Dobropis k faktúre č. 226040183_ukončenie platnosti služby č. 1 zmluvy č.283-2007/ |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 177/26 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 1.polrok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
65,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 175/26 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 178/26 |
Faktúra za nákup papierov do tlačiarní. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 182/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
467,74 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 179/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
295,04 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 180/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
700,78 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 181/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,11 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac apríl |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
90,41 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 174/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
71,20 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
78,57 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
83,30 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 171/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
224,43 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 170/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
111,97 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
129,78 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
112,79 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
