| 298/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
546,48 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 297/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,93 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 296/26 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07. - 30.09.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
323,90 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 293/26 |
Faktúra za dodanie a vypísanie knihy kontrol výťahu + revízia |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
20,47 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 295/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 294/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
648,70 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 289/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,06 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 292/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
321,95 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 291/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,53 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 290/26 |
faktúra za PHM_Yeti a kosačka |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
97,52 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 287/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
106,56 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 288/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
362,33 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 285/26 |
Faktúra za PC a príslušenstvo na recepciu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
2 045,49 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 284/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,57 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 286/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,53 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 281/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
458,30 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 282/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 283/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
384,34 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 280/26 |
Faktúra za polievkové misky - 36 ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
98,30 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 279/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,29 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 278/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
462,73 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 277/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
303,88 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,62 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
387,64 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 273/26 |
Faktúra za servis ERS na recepcii cez vzdial.prístup |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o. |
31399037 |
|
50,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 274/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,76 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 275/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
413,83 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
279,33 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
886,01 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,01 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
