| 152/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_05/2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
201,14 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
33,12 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,98 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/26 |
Faktúra za OptikNet 04/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
351,35 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 146/26 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04. - 30.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
323,90 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
65,55 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/26 |
Faktúra za opravu výťahu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
46,13 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 143/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
20,73 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 140/26 |
Faktúra za prenosné dopravné ihrisko A1 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
|
3 899,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 142/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 141/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,56 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 138/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
42,89 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 139/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
249,12 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 137/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
82,03 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 135/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
19,68 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 136/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
60,83 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
31,97 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 134/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,85 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 132/26 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 131/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
111,23 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/26 |
Faktúra za prehliadku a revíziu plynových a tlakových nádob |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. František Volařik - GASCENTRUM |
33082979 |
|
1 315,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
917,37 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 129/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12,61 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 125/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac marec |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
78,23 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 123/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
55,03 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 124/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
86,67 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 127/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 126/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce 2.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
