| 385/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
963,20 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 384/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,38 € |
05.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 383/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
330,06 € |
05.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 386/26 |
Faktúra za OptikNet 09/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
05.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 387/26 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/26 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
201,09 € |
05.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 381/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
464,57 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 382/26 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
36,82 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 380/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
130,37 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 379/26 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM _3.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 376/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,14 € |
28.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 377/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
177,23 € |
28.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 378/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
563,42 € |
28.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 373/26 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/26. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 375/26 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o. |
55260616 |
|
250,00 € |
25.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 374/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,96 € |
25.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 372/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
497,12 € |
24.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 371/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
186,70 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 370/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,24 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 369/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
97,89 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 368/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,87 € |
21.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 367/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
307,79 € |
17.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 365/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
238,18 € |
16.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 366/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
305,62 € |
16.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 361/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
834,63 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 362/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,01 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 363/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,62 € |
14.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 364/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
529,01 € |
14.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 360/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac august |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 359/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
257,38 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 357/26 |
Faktúra za postele _ Junior buk 200x80/45cm 20 ks a rošty Single T5 20 ks. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. |
36512231 |
|
6 918,00 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
