| 176/26 |
Dobropis k faktúre č. 226040183_ukončenie platnosti služby č. 1 zmluvy č.283-2007/ |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 177/26 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 1.polrok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
65,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 175/26 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 178/26 |
Faktúra za nákup papierov do tlačiarní. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 182/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
467,74 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 179/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
295,04 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 180/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
700,78 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 181/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,11 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac apríl |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
90,41 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 174/26 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
71,20 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
78,57 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
83,30 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 171/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
224,43 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 170/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
111,97 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
129,78 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
112,79 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
224,53 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 165/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
219,76 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 166/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
428,28 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 163/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 04/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 162/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
345,65 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
40,80 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 157/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,18 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,15 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 160/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
139,97 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
144,31 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
279,67 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
