| 285/26 |
Faktúra za PC a príslušenstvo na recepciu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
2 045,49 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 284/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,57 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 286/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,53 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 281/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
458,30 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 282/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 283/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
384,34 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 280/26 |
Faktúra za polievkové misky - 36 ks |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
98,30 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 279/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,29 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 278/26 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jozef IVAN, s.r.o. |
44013337 |
|
462,73 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 277/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
303,88 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,62 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
387,64 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 273/26 |
Faktúra za servis ERS na recepcii cez vzdial.prístup |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o. |
31399037 |
|
50,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 274/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
214,76 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 275/26 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
413,83 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
279,33 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/26 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
886,01 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/26 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/26 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
11,01 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 267/26 |
Zálohová faktúra za obrusovinu 1083-2 = 5 roliek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
407,80 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 266/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,69 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
183,08 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
206,35 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 263/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
333,49 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/26 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac jún |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
63,47 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/26 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/26 |
Faktúra za služby mobilnej siete 06/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/26 |
Faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
279,36 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
525,31 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
