| 135/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 03/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
213,37 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 136/25 |
Faktúra za OptikNet 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 129/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
482,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
143,59 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 127/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 122/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
251,09 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 123/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
36,51 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 124/25 |
Faktúra za plyn_domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
62,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 125/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 126/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
131,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 121/25 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 01.01.-31.03.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 118/25 |
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku elektr. zariadení/spotrebičov a wellness |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
803,39 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 120/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/25 |
Faktúra za zaškolenie údržbára_výťah |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
43,05 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
286,41 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,44 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
570,02 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 113/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
247,17 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
318,25 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 111/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
526,02 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 110/25 |
Faktúra za revíziu a servis plynových a tlakových zariadení. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 468,08 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 109/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
71,29 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
390,63 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/25 |
Faktúra za tlakovú sprchu do stola. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
233,70 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,28 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
138,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
450,54 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 104/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
165,83 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/25 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
61,44 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
